把增值税普通发票当专票抵扣了，怎么办？

1对于交通费，地铁票和汽车车票、火车票不都是没有公司名称的嘛，直接报销不行么?

自己公司职工，填写差旅费报销单，审批后可以报销。

2我们的保安人员是外包的，每个月保安公司开发票来付款，这个分录要如何做？是否需要通过应付职工薪酬核算？

对方有开票过来不需要通过应付职工薪酬，直接做费用就可以了，借：管理费用-劳务费。

3如果收到发票只要开票人有名字其他都没有，发票是否还有用呢？

发票上开票人必备，复核人没有的不能说明发票不合法；未付款的收款人不要填写，否则带来收款风险。

4企业向自然人借款，付给自然人的利息怎么入账？税务是否代开利息发票，税率多少？

需要自然人去税局代开利息发票，3%税率。

5金税盘维护费发票不小心当普通专票抵扣了怎么办？

认证抵扣就做进项税转出。

认证抵扣时：

借：管理费用

应交税费-应交增值税-进项税

贷：库存现金/银行存款。

借：管理费用(税额部分）

贷：应交税费-应交增值税-进项税转出额。

全额抵免时：

借：应交税费-应交增值税-减免税额

贷：营业外收入-税补收入。

如果已经申报了，可以去咨询下税局还能不能全额抵扣。

6增值税普通发票二维码打印出来一半能用吗？

严格是不可以的，但是普票不影响做账，这个自己衡量下。

7公司送来的火车票，但有些票不是工资表上列出的名单，这些票据可以作为费用做账吗？

仅仅只有票，而没有填写、审批的差旅费报销单，就是自己的职工报销都存在税收风险，何况不是自己公司的职工？

8请问和工资一起发放的高温补贴/伙食补贴/住房补贴需要与工资一起交个税吗？

当地有明确文件规定免税的，可以免税；否则交税。